泽普县人民检察院2020年度部门决算

1、泽普县人民检察院属于国家行政机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。
2、检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。是国家法律监督机关。
3、依法受理监察委移送的职务犯罪案件，受理涉及公益诉讼类案件，对执法机关行使执法权进行监督。

二、机构设置及人员情况

人员信息，不予公开。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入955.11万元，与上年相比，减少130.38万元，降低12.01%，主要原因是：上年度有援疆项目，本年度无此项目。本年支出955.11万元，与上年相比，减少161.69万元，降低14.48%，主要原因是：上年度有援疆项目，本年度无此项目，办公费压缩。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入955.11万元，其中：财政拨款收入945.18万元，占98.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.93万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出955.11万元，其中：基本支出674.11万元，占70.58%；项目支出281.00万元，占29.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入945.18万元，与上年相比，增加10.97万元，增长1.17%。主要原因是：新增4名聘用制书记员，人员调资。财政拨款支出945.18万元，与上年相比，减少20.34万元，降低2.11%，主要原因是：办公经费压缩，单位缴纳的基本医疗保险比例下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数685.76万元，决算数945.18万元，预决算差异率37.83%，主要原因是：年中上级拨入中央政法转移支付资金增加。财政拨款支出年初预算数685.76万元，决算数945.18万元，预决算差异率37.83%，主要原因是：年中上级拨入中央政法转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出945.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

    2040401 行政运行559.37万元;
    2040499 其他检察支出281.00万元;
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.43万元;
    2210201 住房公积金46.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出664.18万元，其中：

人员经费627.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费36.28万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算56.17万元，比上年增加35.36万元，增长169.92%，主要原因是2020年度新购置2辆执法执勤车辆。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出56.17万元，占100%，比上年增加35.36万元，增长169.92%，主要原因是2020年度新购置2辆执法执勤车辆；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费56.17万元，其中，公务用车购置费37.09万元，公务用车运行维护费19.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数2辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数56.17万元，决算数56.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数37.09万元，决算数37.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数19.08万元，决算数19.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆喀什地区泽普县人民检察院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出36.28万元，比上年减少8.17万元，降低18.38%，主要原因是本年厉行节约，压减办公费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额54.58万元，其中：政府采购货物支出52.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.29万元。

授予中小企业合同金额54.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

此项信息，不予公开。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金59万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现了资金的优化管理；二是实现了资金更加合理的使用；三是实现了财政对资金全程管理监督。发现的问题及原因：一是2020年我院绩效目标全部完成并达标，但项目资金的使用效益还需要加强财政支出的规范化管理。下一步改进措施：一是对于装备经费的支出都进行政府公开招标采购或者分散采购；二是提高中央政法转移支付装备项目资金的使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附件）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》